制造业生产经理的岗位职责及工作内容【精选3篇】

制造业生产经理的岗位职责及工作内容【精选3篇】一

员工岗位职责

注塑车间主任

1、注塑车间日常管理工作负责。

2、计划、协调、控制生产过程，确保每套模按计划上机并顺利完成合同单数量。3、合理制定生产周期，确保每台机器高效生产。

4、采取有效措施改进产品质量和最优化的使用人工。5、协调相关部门处理技术、质量及材料问题。

6、执行公司各项规章制度，贯彻并维护6S和ISO相关事项。7、对夜班[18点-次日7时]出现的生产安排异常负责。

注塑车间副主任

1、协助车间主任负责车间日常管理工作。2、现场管理及车间6S责任人。

3、机台工艺指导，纠正和改善车间员工的不良作风。4、执行模具、机台维修保养条例和相关报表。

5、对夜班[18点-次日7时]出现的机台模具故障负责处理。

注塑班长

1、根据看板要求合理安排全班人力、物力，保证每个操作工顺利上机作业。

2、准备需要更换的模具、生产单、标签和检查原材料的准备情况，有异常及时上报车间主任和相关人员。

3、对每台机生产产品的工艺、质量、数据检查并负责。

4、对生产中出现各类异常[机台故障、模具故障、材料和质量问题]必须果断处理和上报车间主任及相关人员。5、当班6S责任人。

注塑副班长

1、根据生产需要备料[纸箱、胶袋等]并备齐下个班一时用料。2、更换模具、调整工艺、保证每台机正常运行。3、协助班长处理各类异常。

4、对产品箱包装数量还机头表填写负责。5、协助班长做好当吧班6S工作。

料房班长

1、负责每日领料、用料的数据登记。

2、调料房及碎料房6S责任人。

3、按生产看板上的定单量计算材料，保证适量。

4、如有更换材料或有异常材料应及时上报车间主任和其他相关人员、并做好试料工作。5、保证生产用料无杂物[如铜、铁、纸皮等]无混料，及时回收余料和合理保管使用水口料。6、对调料工和碎料工工作负责。

7、对夜班[18时至次日7时]出现的用料异常负责。

计划排单员

1、根据公司现有机台摸具、人力及物料进料状况消化生产单和制定生产周计划。2、结合库存、制定采购进料计划。3、建立外协件及物料进料周期。

4、按产品生产周期，交期，订单性质制定各生产车间的生产流程和每日计划。5、跟踪生产进度，及时向生产经理汇报异常。

仓库主任[兼物控员]1、规划仓库物品摆放区域。2、负责仓管工作安排。

3、对每月库存盘点数据负责。4、对每日进出帐负责。5、保持帐、物、卡一致。6、根据合同订单建立物料单。

设备科科长

1、计划安排注塑机及其附属设备的维护保养。2、培训和指导注塑机、模具的维修保养工作。3、计划日常所需零配件、消耗品的购买及管理。4、负责检查、督促相关制度程序的执行。

机修工艺员

1、认真点检查每台机器，做好点检记录和维修记录。2、注塑机维修和保养工作。

3、对班长[机修]不能处理或处理不当工艺进行调整和做出改善方案。4、对夜班[18点-次日7时]出现的机台故障负责。

模具维修工[模保]1、严格执行按编号摆放，对每套模具进出仓负责。2、对出现故障的模具进行维修和改良。3、做出模具维护保养方案并执行。

4、对夜班[18点-次日7时]出现的模具故障负责。

质检部主任

1、负责公司各项质量管理制度的实施。2、执行、监督、检查质量相关报表记录。3、作出质量改善方案并实施。

4、对进料、半成品、成品检验工作负责。

5、样品房及质检部门人员工作区域6S责任人。

仓管员

1、帐、物、卡及时填写和清点并保证一致。2、仓库6S责任人。

3、按进仓单和领料单收、发货物。

4、及时整理退货并做好每月盘点数据报表。

注塑操作工

1、服从班长安排，准时参加早会，做好交接班工作。2、对照机头样板作业，具备产品自检能力。3、按要求箱包装，做好机头表班产量数据登记。

4、当发现机台、模具及产品质量有异常必须及时上报班长或车间主任。5、保持机台、地面、工作台干净整洁。6、堆放产品到指定区域并整齐摆放。

生产部

2010.9.13

制造业生产经理的岗位职责及工作内容【精选3篇】二

TS16949质量管理体系制造业企业各部门职能职责分工

◆ISO/TS16949:2002质量管理体系运行工作方法：

○“多方论证方法”（即“项目管理方法”）应用于所有工作，强调横向职能协调；○“抓系统”＋“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法

“抓系统”由贯标工作组（品质保证部）对各职能部门进行检查和指导体系运行；“系统抓”各职能部门围绕本系统工作对各分部门、车间进行检查和指导体系运行；○定期进行贯标工作例会，进行如下工作：¨讲评体系运行状况、¨采取纠正措施、¨管理流程协调、¨难点问题攻关、¨履行考核激励手段、¨下步工作安排等。一、品质保证部A、质量体系文件控制

1.体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。2.体系文件的保管和责任

3.体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4.体系复制/分发/回收和借阅规定

5.体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6.生产现场体系文件的使用和管理7.体系文件的存档管理

8.贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9.电子文件的管理

10.存档范围/存档期限的规定（一览表）11.存档及借阅规定

12.企业内部文件和顾客文件保密规定13.无效文件的处理

14.体系文件有效性定期检查B、质量记录控制1.质量记录总控清单2.记录表单清样

3.记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）4.存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年）5.贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）6.电子文件的管理规定

7.存档范围/存档期限的规定（一览表）8.借阅规定9.失效记录的处理C1、质量管理体系审核

1.一、二方ISO/TS16949审核员的资格2.内审年度计划和审核实施计划3.按部门审核检查表

4.审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5.ISO/TS16949体系审核报告6.不符合项纠正措施计划7.纠正措施效果的验证C2、产品审核

1.产品审核年度分月计划（覆盖所有产品）2.产品审核缺陷分级指导书3.产品审核报告

4.产品审核QKZ趋势分析5.导出纠正和预防措施

D、持续改进过程（领导推动、全员参与）

1.制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）¨顾客关心的项目（质量、成本、交付）¨特殊产品、过程特性

2.成立项目小组采用相应统计技术实施KVP项目3.有形、无形效果验证

4.开展群众性改进活动（体现全员参与）□品质保证部负责“QCC”

□党委工作部负责“合理化建议和技术改进”□综合管理部负责“六改善活动”□产品开发部负责“零缺陷工程”

5.最高管理层要亲自组织，必须营造持续改进的工作氛围。E、纠正和预防措施

1.规定解决问题的方法（4D/8D）

2.重复发生不合格的识别和应用8D方法解决3.所有内外部发生的不合格必须彻底闭环4.重大的纠正和预防措施输入管理评审F、管理评审1.管理评审计划2.管理评审的输入及职能3.管理评审准备4.管理评审的实施5.管理评审报告6.导出改进计划7.改进计划的实施和跟踪

8.保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。（如生产例会、质量例会、技术发展例会、销售例会等）G、检验和试验状态

1.检验和试验的4种状态的规定2.各种状态标识和场合的管理责任3.状态区域的设定H、不合格品的控制1.不合格品的判定权限

2.不合格品的判定依据

3.不合格品反应计划（进货、过程、成品、产品审核、已发运产品）＝控制计划4.不合格品的可视标识和隔离

5.不合格品的处置权限（评审、判定、报废）

6.不合格品的处置分类（让步接受、降级使用、返工、返修、报废）7.返工产品的控制（复检、可见返工痕迹的产品不允许销售给零售商）8.返修产品的控制（复检、必须通知顾客并同意）9.不合格品的定期统计分析（包括退货产品）10.不合格品优先减少计划

11.重复不合格的识别、纠正预防的实施（见E、纠正和预防措施）12.形成《月份公司质量分析报告》，提交最高管理层，召开质量例会。I、检验、测量和试验设备的控制1.计量管理人员的资格

2.委托外部检验和试验机构的资质证明3.检验测量和试验设施的管理（包括台账管理）4.检测设施的周期检定策划5.周期检定的实施方法6.使用有效期限的标识管理

7.检验测量和试验设备的操作保养规定

8.必要的检定规程及校准记录（针对自检的器具）9.量值溯源关系10.量值失效的反应计划11.测量系统分析计划12.测量系统分析和判定13.必要的纠正措施14.试验室质量体系管理J、进货检验和试验1.质量判定的权限2.进货检验试验指导书

3.可接受准则（C=O）

4.紧急放行规定（权限、职责、程序）5.让步接收规定（范围、权限、职责、程序）6.检验和试验状态标识

7.进货检验和试验的不合格品控制、缺陷收集卡

8.分承包方进货检验和试验数据传递给采购部门进行供货业绩评价的输入9.固定的记录表式K、过程检验和试验1.不合格品判定的权限

2.操作者自检责任、检查员巡检和专检责任（三检制）3.质量监控人员的职责和权限4.过程检验试验指导书5.可接受准则（C=O）

6.例外转序规定（权限、职责、程序）7.让步接收规定（范围、权限、职责、程序）8.检验和试验状态标识9.不合格品控制（标识、隔离）10.质量统计、缺陷收集卡11.固定的记录表式L、最终检验和试验1.不合格品判定的权限2.成品检验人员的职责和权限3.检验试验规范4.可接受准则（C=O）5.让步接收规定（顾客同意）6.检验和试验状态标识7.不合格品控制（标识、隔离）8.质量统计、缺陷收集卡9.固定的记录表式

10.全尺寸检验和功能试验指导书11.全尺寸检验和功能试验计划

12.全尺寸检验和功能试验报告（自检和委托外部试验机构）13.产品审核报告（见C3）M、检验人员资质1.持证上岗

2.检验知识技能定期考核

3.独立行使鉴别、报告、把关的检验职能4.身体素质适合检验工作（如视力证明）5.检验印章的可追溯性及其使用严肃性。

二、产品开发部A、过程审核

1.审核员的资格（具备2年产品/过程开发工作经验）2.过程审核年度计划和审核实施计划（按产品组）3.过程审核提问表

4.审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5.VDA6.3过程审核报告6.不符合项纠正措施计划7.纠正措施效果的验证B、过程开发和策划

1.从公司产品中选出典型产品模拟开发一套APQP数据和资料

2.从公司产品各系列中分别选取某一型号产品作：¨流程图→FMEA→控制计划→作业指导书¨对工艺相同的产品在控制计划中附以引用清单

¨根据现生产出现的不合格以及缺陷问题进行P-FMEA的动态完善，并不断磨合生产控制计划。3.过程能力CPK/PPK分析（针对特殊特性），目标稳定工序CPK≥1.33，不稳定工序PPK≥1.674.并对计量值安全特性制定升值计划CPK≥1.67。计数值特殊特性达到“0缺陷”目标。5.针对顾客关心的项目、特殊特性制定并实施优先持续改进计划。C、统计技术应用

1.在过程开发和策划（APQP）阶段确定统计技术的应用需求。2.按照VDA6.1提问22所列的5个应用环节规定应用范围。

3.制定统计技术的应用指导书（重点是TQM的7种工具和方法以及QS9000的SPC参考手册）。4.对使用者进行统计技术的培训和指导（掌握基础统计概念，如变差、能力、过渡调整等）。5.定期检查统计技术的应用有效性。6.防错技术一览表

D、产品安全性（关键特殊特性控制）1.产品责任原则众所周知（制定宣传手册）。2.15年存档责任便于“举证倒置”。

3.安全性产品应急计划。

4.安全性产品标识（全过程＝文件、记录、现场）。5.本企业产品缺陷后果所引起的法律责任和诉讼展示表。E、制造过程控制

1.环境条件要求(V14.6、QS90004.9)2.特殊特性的确定(QS90004.9.d1)见G条款

3.过程监控和作业指导书(V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9)4.维持过程控制(QS90004.9)5.机器能力和过程能力要求(V14.1)6.作业准备的验证(V13.7QS90004.9)控制图和末件比较方法7.特殊过程控制(V14.3、QS90004.9)8.预防性维护保养的实施(V14.4、QS90004.9)9.偶发性事故应急计划(V19.6、QS90004.9)供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等10.过程更改的控制要求(V14.2、QS90004.9)11.外观项目的控制(V09.2、QS90004.9)12.生产过程有效性评价（V14.7、QS90004.2.6.1）F、技术文件控制

1.技术文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。2.技术文件的保管和责任

3.技术文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）

4.技术复制/分发/回收和借阅规定

5.技术文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6.生产现场体系、技术文件的使用和管理7.技术文件的存档管理

8.贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9.电子文件的管理规定

10.存档范围/存档期限的规定（一览表）11.外來文件的评审核转化12.存档及借阅规定

13.企业内部文件和顾客文件保密规定14.无效文件的处理

15.体系、技术文件有效性定期检查

三、人事部A、人力资源1.人力资源规划2.企业用工制度3.核心人才建设4.人员招聘、甄选与录用B、培训1.岗位素质描述2.实施素质现状调查3.形成人员素质状况矩阵4.编制年度员工培训计划5.实施培训资料汇总6.实施培训有效性评价7.未达到培训效果的处理8.新员工/转岗员工培训资料9.新产品/新工艺的投产前培训

10.特殊过程人员清单→资格证明11.特殊人员的顶岗计划12.个人培训档案

B、内部、员工满意度、激励机制1.员工激励政策的策划2.形成员工激励政策方案

3.员工满意度调查（问卷、公司人力资源管理信息）4.员工满意度分析报告5.员工满意的改进措施

6.内部（工序间）满意度调查、分析、报告、改进措施。

四、采购部（原材料、工装）A、分承包方的选择和评价1.合格分承包方的选择准则/标准2.分承包方质量能力审核3.顾客指定的分承包方（如果有）4.新老分承包方认可过程(PPAP)¨首次供货的首批样品、批量认可¨批量供货的年度样品、批量认可

5.合格分承包方的命名（年度合格分承包方名单）6.分承包方质量体系开发计划

7.质量协议（检验试验协议、价格协议、技术协议、异义处理协议等）8.与分承包方的持续改进目标协议，监控达成状态9.供货业绩的输入（供货质量PPM、交付业绩、服务等）10.对分承包方的供货业绩评价（每半年）11.质量信息反馈

12.对分承包方的供货业绩评价结果向所有分承包方展示13.对分承包方评价和重新评价的准则14.对不合适的分承包方的处置规定

15.定期召开协作配套会议，并保留会议资料。B、采购实施

1.采购物资重要度分类清单（ABC三类）2.采购物资月份平衡（采购周期）

3.采购文件（采购订单、技术标准、交付进度要求等）的发放记录4.分承包方交付进度的跟催5.进货物资的报验通知

6.实施进货检验（见进货检验和试验）7.按《质量协议》处理不合格采购物料8.采购人员的授权证明C、采购物资收发存

1.库存量最低设定、库存量优化目标、库存周转率月报2.库存品状况检查3.库房帐、卡、物一致4.先进现出系统5.标识和可追溯性6.定期盘点

D、每个分承包方建立一个档案包专柜保管、建立检索目录、定期更新。理层）A、企业战略

1.公司中长期业务计划

2.行业水准对比的应用（Banchmarking）3.公司级数据清单

4.各部门年度业务计划（质量目标分解展开）5.业务计划月度趋势图及分析改善资料

6.业务计划完成状况必须以适当地方式向全体员工展示B、质量成本

1.质量成本的科目设置2.质量成本计划

五、财务控制部（最高管

3.质量成本的核算4.质量成本的开支范围5.质量成本的分析和报告

6.质量成本控制和考核（按产品、工序、发生时间进行分析，并由质量保证部采取纠正预防措施）7.质量成本报告C、产品报价管理1.参与合同评审2.产品报价单（价目表）

3.产品成本比例构成（报价的灵活性）4.制造成本测算（产品开发部）5.劳动定额清单（人事部）

六、营销部A、营销质量1.市场调查表2.新产品市场调研报告3.新产品市场营销计划4.企业总体市场调研报告5.产品建议书B、外部顾客满意度1.外部顾客满意度调查2.外部顾客满意度分析报告3.外部顾客满意度的改进措施

4.与竞争对手、行业水准比较（年度业务计划的输入）C、合同评审、库房管理1.生产能力调查资料2.顾客订货信息登记

3.重要、特殊、一般合同评审资料

4.合同/订单100％履约率月报及趋势分析、措施。

5.合同/订单/销售计划更改、更改信息传递6.成品储备定额、优化目标7.成品周转率月报，优化目标8.成品状况检查

9.成品库房帐、卡、物一致10.发货审核

11.年度、月份销售计划的传递12.顾客档案的建立

13.销售人员/合同评审人员授权书14.新产品投标、报价管理15.收发存的交接手续16.包装损坏统计、纠正措施D、售后服务1.顾客访问计划2.顾客访问单3.年度服务报告

4.顾客质量信息反馈途径、处理方法、闭环。七、机动部1.设备管理台帐

2.设备保养维护要求和内容3.设备保养维护计划4.设备保养维护后检查记录5.各类设备日常点检

6.设备完好率、非计划停机时间/率、设备利用率、设备总效率等指标汇总、分析、改善。7.关键设备备件清单和制造、外购计划，供应商名单等。8.闲置设置维护规定

9.设备能力测定（CMK≥1.67）10.保养维修记录汇总、分析、改进11.关键设备标识

12.设备操作规程

13.设备操作证（全体员工持证上岗）14.设备故障分析15.设备档案、设备履历卡16.设备大中修理管理17.关键设备故障应急计划18.公用动力设备、设施的维护管理19.设备润滑、清洗换油计划与实施。

八、生产保证部A、生产管理1.生产能力调查资料

2.生产作业计划（年、半年、季度、月份）3.生产计划更改资料

4.生产进度监控（日监控、周分析、月总结）5.不足件控制

6.新产品生产计划的实施与监控。7.在制品、成品储备定额，优化目标8.在制品、成品贮存状况检查9.在制品、成品库房帐、卡、物一致10.作业现场5S管理11.工位器具管理

12.批次管理，产品可追溯性控制

13.生产区域设定（定置区域、定置图、颜色管理）14.生产例会制度（会议记录、纪要）15.调度指令的严肃性B、现场管理

作业现场5S管理标准

5S日常检查（公司、部室、车间、班组）

5S活动月份检查结果评比、展示现场环境问题纠正措施闭环。C、产品处置/物流

1.产品处置指导书（搬运、贮存、包装、防护和交付）2.仓库贮存条件的规定（包括防火、防潮等安全设施）3.账、卡、物相符4.先进先出的策划5.库存优化目标6.超额运费统计7.贮存管理检查表的使用8.收发存的交接手续D、工装管理1.入库前的检验2.工装的仓库管理3.工装的日常保养4.工装的未件比较5.工装的预防性维修

6.工装委托制造的分承包方质量、成本和交付进度的控制

制造业生产经理的岗位职责及工作内容【精选3篇】三

制造业企业各部门职能职责分工案例

（TS16949质量管理体系）

一、品质保证部

A、质量体系文件控制

1.体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。2.体系文件的保管和责任

3.体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4.体系复制/分发/回收和借阅规定

5.体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6.生产现场体系文件的使用和管理7.体系文件的存档管理

8.贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9.电子文件的管理

10.存档范围/存档期限的规定（一览表）11.存档及借阅规定

12.企业内部文件和顾客文件保密规定13.无效文件的处理

14.体系文件有效性定期检查B、质量记录控制1.质量记录总控清单2.记录表单清样

3.记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）4.存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年）5.贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）6.电子文件的管理规定

7.存档范围/存档期限的规定（一览表）8.借阅规定9.失效记录的处理C1、质量管理体系审核

1.一、二方ISO/TS16949审核员的资格2.内审年度计划和审核实施计划3.按部门审核检查表

4.审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5.ISO/TS16949体系审核报告6.不符合项纠正措施计划7.纠正措施效果的验证C2、产品审核

1.产品审核年度分月计划（覆盖所有产品）2.产品审核缺陷分级指导书3.产品审核报告

4.产品审核QKZ趋势分析5.导出纠正和预防措施

D、持续改进过程（领导推动、全员参与）

1.制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）¨顾客关心的项目（质量、成本、交付）¨特殊产品、过程特性

2.成立项目小组采用相应统计技术实施KVP项目3.有形、无形效果验证

4.开展群众性改进活动（体现全员参与）□品质保证部负责“QCC”

□党委工作部负责“合理化建议和技术改进”□综合管理部负责“六改善活动”□产品开发部负责“零缺陷工程”

5.最高管理层要亲自组织，必须营造持续改进的工作氛围。E、纠正和预防措施

1.规定解决问题的方法（4D/8D）

2.重复发生不合格的识别和应用8D方法解决3.所有内外部发生的不合格必须彻底闭环4.重大的纠正和预防措施输入管理评审F、管理评审1.管理评审计划2.管理评审的输入及职能3.管理评审准备4.管理评审的实施5.管理评审报告6.导出改进计划

7.改进计划的实施和跟踪

8.保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。（如生产例会、质量例会、技术发展例会、销售例会等）G、检验和试验状态

1.检验和试验的4种状态的规定2.各种状态标识和场合的管理责任3.状态区域的设定H、不合格品的控制1.不合格品的判定权限2.不合格品的判定依据

3.不合格品反应计划（进货、过程、成品、产品审核、已发运产品）＝控制计划4.不合格品的可视标识和隔离

5.不合格品的处置权限（评审、判定、报废）

6.不合格品的处置分类（让步接受、降级使用、返工、返修、报废）7.返工产品的控制（复检、可见返工痕迹的产品不允许销售给零售商）8.返修产品的控制（复检、必须通知顾客并同意）9.不合格品的定期统计分析（包括退货产品）10.不合格品优先减少计划

11.重复不合格的识别、纠正预防的实施（见E、纠正和预防措施）12.形成《月份公司质量分析报告》，提交最高管理层，召开质量例会。I、检验、测量和试验设备的控制1.计量管理人员的资格

2.委托外部检验和试验机构的资质证明

3.检验测量和试验设施的管理（包括台账管理）4.检测设施的周期检定策划5.周期检定的实施方法6.使用有效期限的标识管理

7.检验测量和试验设备的操作保养规定

8.必要的检定规程及校准记录（针对自检的器具）9.量值溯源关系10.量值失效的反应计划11.测量系统分析计划12.测量系统分析和判定13.必要的纠正措施14.试验室质量体系管理J、进货检验和试验1.质量判定的权限2.进货检验试验指导书3.可接受准则（C=O）

4.紧急放行规定（权限、职责、程序）5.让步接收规定（范围、权限、职责、程序）6.检验和试验状态标识

7.进货检验和试验的不合格品控制、缺陷收集卡

8.分承包方进货检验和试验数据传递给采购部门进行供货业绩评价的输入9.固定的记录表式K、过程检验和试验1.不合格品判定的权限

2.操作者自检责任、检查员巡检和专检责任（三检制）3.质量监控人员的职责和权限4.过程检验试验指导书5.可接受准则（C=O）

6.例外转序规定（权限、职责、程序）7.让步接收规定（范围、权限、职责、程序）8.检验和试验状态标识

9.不合格品控制（标识、隔离）10.质量统计、缺陷收集卡11.固定的记录表式L、最终检验和试验1.不合格品判定的权限2.成品检验人员的职责和权限3.检验试验规范4.可接受准则（C=O）5.让步接收规定（顾客同意）6.检验和试验状态标识

7.不合格品控制（标识、隔离）8.质量统计、缺陷收集卡9.固定的记录表式

10.全尺寸检验和功能试验指导书11.全尺寸检验和功能试验计划

12.全尺寸检验和功能试验报告（自检和委托外部试验机构）13.产品审核报告（见C3）M、检验人员资质1.持证上岗

2.检验知识技能定期考核

3.独立行使鉴别、报告、把关的检验职能4.身体素质适合检验工作（如视力证明）5.检验印章的可追溯性及其使用严肃性。

二、产品开发部

A、过程审核

1.审核员的资格（具备2年产品/过程开发工作经验）2.过程审核年度计划和审核实施计划（按产品组）3.过程审核提问表

4.审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5.VDA6.3过程审核报告6.不符合项纠正措施计划7.纠正措施效果的验证B、过程开发和策划

1.从公司产品中选出典型产品模拟开发一套APQP数据和资料2.从公司产品各系列中分别选取某一型号产品作：¨流程图→FMEA→控制计划→作业指导书¨对工艺相同的产品在控制计划中附以引用清单

¨根据现生产出现的不合格以及缺陷问题进行P-FMEA的动态完善，并不断磨合生产控制计划。3.过程能力CPK/PPK分析（针对特殊特性），目标稳定工序CPK≥1.33，不稳定工序PPK≥1.674.并对计量值安全特性制定升值计划CPK≥1.67。计数值特殊特性达到“0缺陷”目标。5.针对顾客关心的项目、特殊特性制定并实施优先持续改进计划。C、统计技术应用

1.在过程开发和策划（APQP）阶段确定统计技术的应用需求。2.按照VDA6.1提问22所列的5个应用环节规定应用范围。

3.制定统计技术的应用指导书（重点是TQM的7种工具和方法以及QS9000的SPC参考手册）。4.对使用者进行统计技术的培训和指导（掌握基础统计概念，如变差、能力、过渡调整等）。5.定期检查统计技术的应用有效性。6.防错技术一览表

D、产品安全性（关键特殊特性控制）1.产品责任原则众所周知（制定宣传手册）。2.15年存档责任便于“举证倒置”。

3.安全性产品应急计划。

4.安全性产品标识（全过程＝文件、记录、现场）。5.本企业产品缺陷后果所引起的法律责任和诉讼展示表。E、制造过程控制

1.环境条件要求(V14.6、QS90004.9)2.特殊特性的确定(QS90004.9.d1)见G条款

3.过程监控和作业指导书(V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9)4.维持过程控制(QS90004.9)5.机器能力和过程能力要求(V14.1)6.作业准备的验证(V13.7QS90004.9)控制图和末件比较方法7.特殊过程控制(V14.3、QS90004.9)8.预防性维护保养的实施(V14.4、QS90004.9)9.偶发性事故应急计划(V19.6、QS90004.9)供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等10.过程更改的控制要求(V14.2、QS90004.9)11.外观项目的控制(V09.2、QS90004.9)12.生产过程有效性评价（V14.7、QS90004.2.6.1）F、技术文件控制

1.技术文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。2.技术文件的保管和责任

3.技术文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4.技术复制/分发/回收和借阅规定

5.技术文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6.生产现场体系、技术文件的使用和管理7.技术文件的存档管理

8.贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9.电子文件的管理规定

10.存档范围/存档期限的规定（一览表）11.外來文件的评审核转化12.存档及借阅规定

13.企业内部文件和顾客文件保密规定14.无效文件的处理

15.体系、技术文件有效性定期检查

三、人事部

A、人力资源1.人力资源规划2.企业用工制度3.核心人才建设

4.人员招聘、甄选与录用B、培训1.岗位素质描述2.实施素质现状调查3.形成人员素质状况矩阵4.编制年度员工培训计划5.实施培训资料汇总6.实施培训有效性评价7.未达到培训效果的处理8.新员工/转岗员工培训资料9.新产品/新工艺的投产前培训10.特殊过程人员清单→资格证明11.特殊人员的顶岗计划12.个人培训档案

B、内部、员工满意度、激励机制1.员工激励政策的策划2.形成员工激励政策方案

3.员工满意度调查（问卷、公司人力资源管理信息）4.员工满意度分析报告5.员工满意的改进措施

6.内部（工序间）满意度调查、分析、报告、改进措施。

四、采购部（原材料、工装）

A、分承包方的选择和评价1.合格分承包方的选择准则/标准2.分承包方质量能力审核

3.顾客指定的分承包方（如果有）4.新老分承包方认可过程(PPAP)¨首次供货的首批样品、批量认可¨批量供货的年度样品、批量认可

5.合格分承包方的命名（年度合格分承包方名单）6.分承包方质量体系开发计划

7.质量协议（检验试验协议、价格协议、技术协议、异义处理协议等）8.与分承包方的持续改进目标协议，监控达成状态9.供货业绩的输入（供货质量PPM、交付业绩、服务等）10.对分承包方的供货业绩评价（每半年）11.质量信息反馈

12.对分承包方的供货业绩评价结果向所有分承包方展示13.对分承包方评价和重新评价的准则14.对不合适的分承包方的处置规定

15.定期召开协作配套会议，并保留会议资料。B、采购实施

1.采购物资重要度分类清单（ABC三类）2.采购物资月份平衡（采购周期）

3.采购文件（采购订单、技术标准、交付进度要求等）的发放记录4.分承包方交付进度的跟催5.进货物资的报验通知

6.实施进货检验（见进货检验和试验）7.按《质量协议》处理不合格采购物料8.采购人员的授权证明C、采购物资收发存

1.库存量最低设定、库存量优化目标、库存周转率月报2.库存品状况检查3.库房帐、卡、物一致4.先进现出系统5.标识和可追溯性6.定期盘点

D、每个分承包方建立一个档案包专柜保管、建立检索目录、定期更新。A、企业战略

1.公司中长期业务计划

2.行业水准对比的应用（Banchmarking）3.公司级数据清单

4.各部门年度业务计划（质量目标分解展开）5.业务计划月度趋势图及分析改善资料

6.业务计划完成状况必须以适当地方式向全体员工展示B、质量成本

1.质量成本的科目设置2.质量成本计划3.质量成本的核算

五、财务控制部（最高管理层）4.质量成本的开支范围5.质量成本的分析和报告

6.质量成本控制和考核（按产品、工序、发生时间进行分析，并由质量保证部采取纠正预防措施）7.质量成本报告C、产品报价管理1.参与合同评审

2.产品报价单（价目表）

3.产品成本比例构成（报价的灵活性）4.制造成本测算（产品开发部）5.劳动定额清单（人事部）

六、营销部

A、营销质量1.市场调查表

2.新产品市场调研报告3.新产品市场营销计划4.企业总体市场调研报告5.产品建议书B、外部顾客满意度1.外部顾客满意度调查2.外部顾客满意度分析报告3.外部顾客满意度的改进措施

4.与竞争对手、行业水准比较（年度业务计划的输入）C、合同评审、库房管理1.生产能力调查资料2.顾客订货信息登记

3.重要、特殊、一般合同评审资料

4.合同/订单100％履约率月报及趋势分析、措施。5.合同/订单/销售计划更改、更改信息传递6.成品储备定额、优化目标7.成品周转率月报，优化目标8.成品状况检查

9.成品库房帐、卡、物一致10.发货审核

11.年度、月份销售计划的传递12.顾客档案的建立

13.销售人员/合同评审人员授权书14.新产品投标、报价管理15.收发存的交接手续16.包装损坏统计、纠正措施D、售后服务1.顾客访问计划2.顾客访问单3.年度服务报告

4.顾客质量信息反馈途径、处理方法、闭环。七、机动部1.设备管理台帐

2.设备保养维护要求和内容3.设备保养维护计划4.设备保养维护后检查记录5.各类设备日常点检

6.设备完好率、非计划停机时间/率、设备利用率、设备总效率等指标汇总、分析、改善。7.关键设备备件清单和制造、外购计划，供应商名单等。8.闲置设置维护规定

9.设备能力测定（CMK≥1.67）10.保养维修记录汇总、分析、改进11.关键设备标识12.设备操作规程

13.设备操作证（全体员工持证上岗）14.设备故障分析

15.设备档案、设备履历卡16.设备大中修理管理17.关键设备故障应急计划

18.公用动力设备、设施的维护管理19.设备润滑、清洗换油计划与实施。

八、生产保证部

A、生产管理1.生产能力调查资料

2.生产作业计划（年、半年、季度、月份）3.生产计划更改资料

4.生产进度监控（日监控、周分析、月总结）5.不足件控制

6.新产品生产计划的实施与监控。7.在制品、成品储备定额，优化目标8.在制品、成品贮存状况检查9.在制品、成品库房帐、卡、物一致10.作业现场5S管理11.工位器具管理

12.批次管理，产品可追溯性控制

13.生产区域设定（定置区域、定置图、颜色管理）14.生产例会制度（会议记录、纪要）15.调度指令的严肃性B、现场管理

作业现场5S管理标准

5S日常检查（公司、部室、车间、班组）5S活动月份检查结果评比、展示现场环境问题纠正措施闭环。C、产品处置/物流

1.产品处置指导书（搬运、贮存、包装、防护和交付）2.仓库贮存条件的规定（包括防火、防潮等安全设施）3.账、卡、物相符4.先进先出的策划5.库存优化目标6.超额运费统计

7.贮存管理检查表的使用8.收发存的交接手续D、工装管理1.入库前的检验2.工装的仓库管理3.工装的日常保养4.工装的未件比较5.工装的预防性维修

6.工装委托制造的分承包方质量、成本和交付进度的控制